Empenhado no Exercício

R$ 7.138.044,91

Liquidado no Exercício

R$ 569.190.687,79

Pago no Exercício

R$ 284.595,89

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
04/03/202605010569.003FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)SEINFRA3086R$ 2.629,15
31/03/202605011021.003INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SEJUVR$ 24.137,95
13/05/202605011239.008CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU VAL DENIA ACELINO DA SILVA (01.924.834/0001-56)FMER$ 16.106,52
13/02/202605010667.049BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 3.222,95
20/02/202605010667.053BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 3,63
11/02/202607010003.001JOÃO PAULO LOPES DOS SANTOS (006.178.823-63)FCDS25R$ 1.935,74
25/02/202605010477.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)DEMUTRANR$ 590.394,74
13/05/202602030096.001NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)FMSAC6635R$ 8.436,44
23/02/202605010657.001COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)FCDSR$ 1.255,55
25/02/202605010667.056BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)SEFINR$ 7,26