Empenhado no Exercício

R$ 3.057.326,10

Liquidado no Exercício

R$ 467.067.051,91

Pago no Exercício

R$ 551.476,98

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
02/05/202502010710.012WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET79585R$ 7.954,74
02/05/202502010578.023S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)SECOM9067R$ 2.375,00
30/04/202502011082.004BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)FMER$ 190,35
25/02/202502011033.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO VIANA FREITAS (08.769.348/0001-50)FMER$ 5.026,97
24/02/202502011127.001LUIZ ANTONIO DA SILVA (369.852.103-25)DEMUTRANR$ 500,00
11/03/202503020201.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CESAR CALS NETO (01.925.610/0001-69)FMER$ 5.059,00
13/02/202502010635.001RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)SEFIN4880R$ 25.903,08
11/03/202503020262.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF EDWIRGES SANTA (01.928.931/0001-17)FMER$ 2.979,50
28/02/202502010840.001ANA PATRICIA RODRIGUES CAVALCANTE (008.800.013-30)FMER$ 1.656,80
25/02/202502010076.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 6.696,33