R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
06/11/202401020095.018COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 4.666,51
08/11/202401020095.021COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 1.498,83
12/12/202401020095.022COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 1.673,74
16/07/202401020096.001SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)SETEC0012899R$ 2.000,00
01/11/202401020097.001TIM S/A (02.421.421/0001-11)SETECR$ 1.657,44
01/11/202401020097.004TIM S/A (02.421.421/0001-11)SETECR$ 1.657,35
01/11/202401020097.006TIM S/A (02.421.421/0001-11)SETECR$ 1.657,44
05/11/202401020097.003TIM S/A (02.421.421/0001-11)SETECR$ 1.657,44
04/11/202401020097.007TIM S/A (02.421.421/0001-11)SETECR$ 1.657,44
04/11/202401020097.008TIM S/A (02.421.421/0001-11)SETECR$ 1.576,90