R$ 692.204.253,98Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
06/09/202401020057.001MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)SASC1466R$ 1.800,00
06/09/202401020057.002MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)SASC1489R$ 450,00
18/11/202401020058.003TIM S/A (02.421.421/0001-11)SASCR$ 3.038,64
25/07/202401020094.006FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 361.000,00
26/02/202401020094.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 343.398,40
21/03/202401020094.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 360.000,00
24/04/202401020094.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 361.000,00
24/05/202401020094.004FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 361.000,00
24/06/202401020094.005FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 361.000,00
26/08/202401020094.007FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 361.000,00