R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
24/09/202401020094.008FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 361.000,00
22/10/202401020094.009FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 361.000,00
21/11/202401020094.010FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 361.000,00
16/10/202401020095.017COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 1.387,87
13/03/202401020095.001COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 4.058,77
19/04/202401020095.002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 4.494,61
28/05/202401020095.003COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 4.250,68
03/06/202401020095.004COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 1.818,32
26/06/202401020095.007COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 5.319,85
10/07/202401020095.008COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 1.417,45