R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
27/12/202401040292.019NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)FME6250R$ 27.328,18
30/12/202401100236.001SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)FMAS863R$ 642.637,60
30/12/202401020058.009TIM S/A (02.421.421/0001-11)SASCR$ 3.038,64
10/01/202522070008.008NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)SASC741924R$ 2.640,29
30/12/202401020058.010TIM S/A (02.421.421/0001-11)SASCR$ 3.038,64
30/12/202401040001.001LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)SRHP66148R$ 861,00
30/12/202402120416.001LOCMED HOSPITALAR LTDA (04.238.951/0001-54)FMSAC43246R$ 177.368,00
30/12/202401110235.001PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)FME3035R$ 2.497,50
05/11/202422080026.001SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)FMS - HMM30809R$ 155.740,00
30/12/202430120053.002NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)FMSAC741926R$ 12.319,50