R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
24/01/202403110020.001CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)FMSAC720R$ 49.000,00
24/01/202409110007.002LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)FMSACR$ 4.986,63
20/02/202414110005.001MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA (31.865.774/0001-09)SEFIN015R$ 24.143,75
22/01/202401110109.001L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)SECULT2525R$ 1.745,00
29/01/202401120268.001COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)FMS - HMM9984R$ 509.273,60
23/02/202402050020.008CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)CGM3459094R$ 194,16
24/01/202401120278.001WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET61752R$ 28.194,99
24/01/202401120278.002WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET62157R$ 17.519,74
24/04/202413120001.001UNIAO JUNINA DO CEARA (20.188.152/0001-77)FUNCULTR$ 210.509,76
24/04/202413120002.001UNIAO JUNINA DO CEARA (20.188.152/0001-77)FUNCULTR$ 14.957,78