1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
Filtros
    Liquidado no Exercício

    R$ 514.986.388,82

    Pago no Exercício

    R$ 241.174.661,37

    Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
    27/12/202401110180.001WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET74706R$ 6.039,79
    30/12/202430120095.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMSACR$ 12.663,34
    30/12/202420120004.002PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)FMS - HMM243142R$ 170.557,20
    30/12/202430120040.001RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)FMSAC4851R$ 29.500,00
    30/12/202401020032.011COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 266,40
    30/12/202430120096.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMSACR$ 55.692,57
    30/12/202403060382.007FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)FMER$ 6.750,00
    27/12/202401040292.041NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)FME35757R$ 28.889,04
    07/02/202501110239.002PABLO TRANSPORTES E LOCACAO LTDA (97.530.191/0001-35)SEINFRA809R$ 17.616,00
    30/12/202402120503.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMER$ 2.341,25