R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
28/08/202403060227.002CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)SSU3670711R$ 2.329,92
16/08/202403060229.002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)DEMUTRANR$ 3.156,65
12/07/202403060247.001COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SASCR$ 25.845,54
29/10/202403060247.010COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SASCR$ 1.525,56
29/10/202403060247.011COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SASCR$ 689,99
29/10/202403060247.008COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SASCR$ 692,20
20/09/202403060255.003FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXERAMOBIM - FMAS (14.229.913/0001-99)SASCR$ 3.925,07
29/07/202403060347.001MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (07.974.082/0001-14)FMSACR$ 13.425,33
12/07/202403060381.001FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)FMER$ 14.500,00
19/08/202403060384.001CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE LÍNGUAS DE MARACANAÚ (10.879.983/0001-31)FMER$ 10.000,00