R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
29/09/202501080150.003S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)SECOM9221R$ 3.371,55
06/10/202501080150.010S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)SECOM9226R$ 4.750,00
02/10/202501080150.005S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)SECOM9223R$ 20.630,50
17/10/202501081068.001COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMER$ 6.488,07
21/11/202501081068.002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMER$ 12.652,39
27/08/202504080025.001FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)DEMUTRANR$ 2.723,60
26/09/202504080025.002FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)DEMUTRANR$ 2.700,30
05/11/202504080025.003FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)DEMUTRANR$ 1.846,80
19/12/202501081068.003COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMER$ 9.102,42
23/12/202501081068.004COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMER$ 1.424,40