R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
31/10/202301090170.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SEMAMR$ 5.623,02
30/11/202301090170.003INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SEMAMR$ 6.505,13
18/12/202301090170.004INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SEMAMR$ 4.328,94
21/11/202301090181.001FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)FME2060R$ 8.800,00
27/02/202502010428.003FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)SEINFRAR$ 15.491,10
21/11/202301090181.002FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)FME2102R$ 8.000,00
06/12/202301090182.002NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)FME5768R$ 15.915,76
16/11/202301090182.001NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)FME5743R$ 15.915,76
13/11/202301090197.001JOAO BOSCO PINTO SARAIVA (041.319.753-00)SETEER$ 5.000,00
30/11/202301090197.003JOAO BOSCO PINTO SARAIVA (041.319.753-00)SETEER$ 5.000,00