R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
03/11/202301090153.001NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)FMSAC5752R$ 7.814,81
08/11/202301090161.001NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)SASC5747R$ 6.228,69
08/11/202301090161.002NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)SASC5744R$ 3.655,79
08/11/202301090161.003NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)SASC5745R$ 3.655,79
24/10/202301090165.001CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)DEMUTRAN7595R$ 2.484,85
14/11/202301090165.002CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)DEMUTRAN7705R$ 2.484,85
27/10/202301090166.001INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)SEMAM1825R$ 28.000,00
21/11/202301090166.002INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)SEMAM1833R$ 28.000,00
12/12/202304090010.001CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)FUNDEMA7259R$ 1.048,00
29/09/202301090170.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SEMAMR$ 7.867,56