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  4. Informações da Obra
Dados da Licitação(principal): 05.003/2025-CE

Unidade Gestora: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Valor Total do Processo Licitatório: R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos): R$ 541.542,61

Saldo a Contratar: R$ 0,00

Dados do Contrato(principal): 05.29.09.25.001

Período de Vigência: 29/09/2025 a 29/09/2026 (365 dias)

Valor Total do Contrato: R$ 541.542,61

Valor Empenhado: R$ 351.271,64

Saldo a empenhar: R$ 190.270,97

Obra: 0135.25 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04, JEREISSATI III,

EM ANDAMENTO

Período 06/10/2025 a 06/12/2025

Qtd. de Visitas: Sem visitas

Qtd. de Paralizações: Sem paralizações

Qtd. de Medições: 3

Última Medição: 28/11/2025 a 26/12/2025

Empresa Responsável: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Endereço:

Valor da Obra: R$ 482.000,00

Valor Total Medido: R$ 287.755,12

Valor Total Empenhado: R$ 351.271,64

Valor Total Liquidado: R$ 0,00

Valor Total Pago: R$ 0,00

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Previsão Atualizada de Término: Faltam 0 dias para finalizar

100,00%


Valor da Obra por Fonte de Recurso
Valor Total da Obra: R$ 541.542,61
FonteEmpenhado%Liquidado%Pago%
1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos NaturaisR$ 291.729,0353.87R$ 0,000R$ 0,000
1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos NaturaisR$ 291.729,0353.87R$ 0,000R$ 0,000
1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 59.542,6111.0R$ 0,000R$ 0,000
1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos NaturaisR$ 291.729,0353.87R$ 0,000R$ 0,000
1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 0,000R$ 0,000R$ 0,000
1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos NaturaisR$ 291.729,0353.87R$ 0,000R$ 0,000
Valor Total R$ 351.271,64R$ 0,00R$ 0,00

Financiamento da Obra - Convênios

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Financiamento da Obra - Oper. de Crédito

Nenhum registro encontrado.


Relatório Fotográfico

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Lista de Fornecedores da Obra
NomeTelefoneNº do RNP
NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Lista de Medições da Obra
PeríodoNºValorFiscal da ObraResponsável da EmpresaArt
06/10/2025 - 03/11/20251R$ 145.779,33RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMA20251744990
03/11/2025 - 04/12/20252R$ 86.134,14RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMA20251744990
28/11/2025 - 26/12/20253R$ 55.841,65RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMACE20251744990
Lista de Empenhos da Obra
NúmeroDataExercícioProj/AtvElemento de DespesaSubelemento de DespesaFonteValor
0902000109/02/202620261.0594.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 59.542,61
0112012401/12/202520251.0464.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 50.729,03
0311005203/11/202520251.0464.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 241.000,00
1311002313/11/202520251.0464.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 241.000,00
Lista de Pagamentos da Obra
Nº do EmpenhoNº da LiquidaçãoNº do PagamentoDataValor
1311002313110023.0010212003302/12/2025R$ 145.779,33
1311002313110023.0022912003629/12/2025R$ 86.134,14