Número:01.011/2023PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.703.660,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.28.07.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 405.000,00
Valor Empenhado:R$ 175.070,40
Saldo a empenhar:R$ 229.929,60
Empenho:05010270
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fornecedor:7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.000,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 229.929,60
Projeto/Atividade:2.003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #94201 | 94201 - INFRA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, (UNIDADE) | R$ 60.000,00 | 1,00 | R$ 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |