Número:03.006/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.23.09.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25
Valor Empenhado:R$ 1.007.515,76
Saldo a empenhar:R$ 364.996,49
Empenho:04050017
Empenhada em: 04/05/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total do Empenho:R$ 2.209,50
Valor Total Liquidado:R$ 2.209,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 364.996,49
Projeto/Atividade:2.154 - Programa de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental
Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #98012 | 98012 - MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G (UNIDADE) | R$ 12,00 | 50,00 | R$ 600,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| #98014 | 98014 - ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (GARRAFA) | R$ 10,73 | 150,00 | R$ 1.609,50 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |