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- Liquidação Nº 04050017.001
Número:04050017
Valor Total do Empenho:R$ 2.209,50
Valor Total Liquidado:R$ 2.209,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.006/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.23.09.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25
Valor Empenhado:R$ 1.007.515,76
Saldo a empenhar:R$ 364.996,49
Liquidação: 04050017.001
Liquidada em: 28/05/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 37009
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.209,50
Valor Líquido: R$ 2.182,99
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 18/05/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 37009Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98014 | ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (GARRAFA) | R$ 10,73 | 150,00 | R$ 1.609,50 | |
| #98012 | MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G (UNIDADE) | R$ 12,00 | 50,00 | R$ 600,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.209,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.209,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/05/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2605.10.394.436/0001-66.55.001.000037009.1.00076932.1
Número do Protocolo: 223260050629193
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 2.209,50 | 1,20% | R$ 26,51 |