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- Liquidação Nº 05010365.001
Número:05010365
Valor Total do Empenho:R$ 71.479,84
Valor Total Liquidado:R$ 53.394,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.085,50
Número:03.006/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.23.09.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25
Valor Empenhado:R$ 1.066.510,88
Saldo a empenhar:R$ 306.001,37
Liquidação: 05010365.001
Liquidada em: 26/03/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 34472
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 25.128,80
Valor Líquido: R$ 24.827,25
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 34.472Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98007 | FÉCULA DE MANDIOCA (UNIDADE) | R$ 7,68 | 280,00 | R$ 2.150,40 | |
| #98006 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (UNIDADE) | R$ 6,90 | 50,00 | R$ 345,00 | |
| #98066 | PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (UNIDADE) | R$ 26,50 | 494,00 | R$ 13.091,00 | |
| #98067 | PEITO DE FRANGO SEM PELE E OSSO EM BIFES (UNIDADE) | R$ 26,88 | 355,00 | R$ 9.542,40 | |
| Total Bruto | R$ 25.128,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 25.128,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 26/01/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2601.10.394.436/0001-66.55.001.000034472.1.00067841.2
Número do Protocolo: 223260008854171
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 25.128,80 | 1,20% | R$ 301,55 |