Empenhado no Exercício

R$ 2.742.460,00

Liquidado no Exercício

R$ 49.712.436,32

Pago no Exercício

R$ 253.059,97

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
30/01/202605010283.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMSR$ 29.224,85
30/01/202605010283.002INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMSR$ 6.159,08
19/02/202605010125.002CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)FMER$ 26.787,22
12/03/202605010255.001ANGELA MARIA DE ARAUJO DA SILVA (245.050.483-49)SEINFRAR$ 950,00
02/03/202605010159.002ERICK SETUBAL OLIVEIRA (15.019.849/0001-84)IPMP360R$ 14.000,00
06/03/202605010210.002FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)IPMP4342R$ 488,50
26/01/202605010109.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMSR$ 166.809,32
12/03/202605010221.001SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)ADM3317R$ 110,40
04/02/202604020002.001ESTER GARDENIA CASTELO LIRA TAVARES (002.575.703-22)IPMPR$ 750,00
30/01/202605010160.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)IPMPR$ 8.841,00