Liquidado no Exercício

R$ 92.141.841,87

Pago no Exercício

R$ 38.883.523,23

Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
01/10/202401100099.001FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO01R$ 9.168,61
01/11/202401110169.001ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)01R$ 7.145,73
02/01/202402010019.001INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACATUBA (10.780.738/0001-72)01R$ 1.280,34
02/01/202402010037.001ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)01R$ 10.000,00
02/09/202402090075.001FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)01R$ 493,85
08/08/202408080003.001ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)01R$ 17.247,37
15/12/202510090002.007DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)SAÚDE9022R$ 9.316,00
15/12/202510090002.004DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)SAÚDE9051R$ 18.213,20
15/12/202510090002.008DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)SAÚDE9020R$ 9.297,00
26/02/202613110013.002ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)SEINFRA123R$ 60.294,47