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Empenho:02010158

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.383,59

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245.616,41

Projeto/Atividade:2.139 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do INSS/PATRONAL de servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010158.00331/03/2025R$ 26.484,53
R$ 0,00
02010158.00228/02/2025R$ 21.414,53
R$ 0,00
02010158.00131/01/2025R$ 26.484,53
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202520020157FME02010158INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 26.484,53
20/03/202520030105FME02010158INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 21.414,53
16/04/202516040105FME02010158INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 26.484,53
Lista de Anulações
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