Empenhado no Exercício

R$ 2.311.180,01

Liquidado no Exercício

R$ 471.638.695,93

Pago no Exercício

R$ 18.226,21

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
12/05/202502010910.002ASSOCIACAO SOC.,CULT.,E ESPORT. ALTO DA MANGUEIRA (07.481.990/0001-76)SECULTR$ 6.000,00
12/05/202508050009.001PRICILA NOBRE LOPES CALISTO (041.307.423-45)SEMBAR$ 2.000,00
13/05/202504020033.003JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)SEINFRA739R$ 10.956,00
12/05/202508050008.001PRICILA NOBRE LOPES CALISTO (041.307.423-45)SEMBAR$ 3.000,00
06/05/202514010001.001MKF SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (18.223.882/0001-10)SECULT1720R$ 9.398,00
06/05/202503020519.007MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)SEFINR$ 2.025,85
02/05/202502010710.012WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET79585R$ 7.954,74
02/05/202502010578.023S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)SECOM9067R$ 2.375,00
30/04/202502011082.004BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)FMER$ 190,35
09/05/202503020473.003ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)FMER$ 11.656,00