R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
13/09/202401020007.007DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA (00.087.877/0001-61)FMSAC15574R$ 33.600,00
23/09/202401020007.008DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA (00.087.877/0001-61)FMSAC15661R$ 33.600,00
18/11/202401020032.009COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 378,68
11/04/202401020032.002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 275,23
18/03/202401020032.001COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 344,78
20/05/202401020032.003COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 234,23
18/06/202401020032.004COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 353,91
12/07/202401020032.005COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 305,47
13/08/202401020032.006COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 320,16
15/10/202401020032.008COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 320,69