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Alerta! Faltam menos de 50 dias para encerrar o Contrato/Aditivo da Obra e o percentual de execução está em 0.26%, alertamos que deverá ser feito um Aditivo de Prazo.
Dados da Licitação(principal): 03.014/2023-CP

Unidade Gestora: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Valor Total do Processo Licitatório: R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos): R$ 24.680.402,64

Saldo a Contratar: R$ 0,00

Dados do Contrato(principal): 03.26.02.24.001

Período de Vigência: 26/02/2024 a 23/05/2026 (817 dias)

Valor Total do Contrato: R$ 24.680.402,64

Valor Empenhado: R$ 913.679,21

Saldo a empenhar: R$ 23.766.723,43

Obra: 0130.24

NÃO INICIADA

Período 26/02/2024 a 26/08/2024

Qtd. de Visitas: Sem visitas

Qtd. de Paralizações: Sem paralizações

Qtd. de Medições: 1

Última Medição: 05/01/2026 a 19/01/2026

Empresa Responsável: THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA (45.676.573/0001-78)

Endereço:

Valor da Obra: R$ 5.928.416,82

Valor Total Medido: R$ 63.923,27

Valor Total Empenhado: R$ 913.679,21

Valor Total Liquidado: R$ 763.679,21

Valor Total Pago: R$ 763.679,21

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Previsão Atualizada de Término: Faltam 0 dias para finalizar

100,00%


Valor da Obra por Fonte de Recurso
Valor Total da Obra: R$ 24.680.402,64
FonteEmpenhado%Liquidado%Pago%
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAATR$ 150.000,000.61R$ 0,000R$ 0,000
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAARR$ 419.862,671.7R$ 419.862,671.7R$ 419.862,671.7
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAATR$ 343.816,541.39R$ 343.816,541.39R$ 343.816,541.39
Valor Total R$ 913.679,21R$ 763.679,21R$ 763.679,21

Financiamento da Obra - Convênios

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Financiamento da Obra - Oper. de Crédito

Nenhum registro encontrado.


Relatório Fotográfico

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Lista de Fornecedores da Obra
NomeTelefoneNº do RNP
THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA (45.676.573/0001-78)85997463916
Lista de Medições da Obra
PeríodoNºValorFiscal da ObraResponsável da EmpresaArt
05/01/2026 - 19/01/202618R$ 63.923,27FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAFRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIROCE20251594373
Lista de Empenhos da Obra
NúmeroDataExercícioProj/AtvElemento de DespesaSubelemento de DespesaFonteValor
0501050205/01/202620261.0244.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 150.000,00
0301000203/01/202520251.0614.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 440.000,00
0206004002/06/202520251.0614.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 415.003,11
Lista de Pagamentos da Obra
Nº do EmpenhoNº da LiquidaçãoNº do PagamentoDataValor
0301000203010002.0011803000918/03/2025R$ 217.420,72
0301000203010002.0022205001922/05/2025R$ 118.064,59
0301000203010002.0031106006811/06/2025R$ 84.377,36
0206004002060040.0022508000225/08/2025R$ 86.466,20
0206004002060040.0012407000724/07/2025R$ 116.356,96
0206004002060040.0031010005210/10/2025R$ 76.312,31
0206004002060040.0040412000304/12/2025R$ 64.681,07