Empenhado no Exercício

R$ 47.265.244,23

Liquidado no Exercício

R$ 221.797.172,70

Pago no Exercício

R$ 87.583,33

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
30/07/202608060006.005COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)FMS1723R$ 1.608,61
24/07/202605010035.030FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMER$ 762.526,56
24/07/202605010100.008FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMSR$ 260.329,32
24/07/202605010098.008FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMSR$ 498.459,32
24/07/202605010108.007FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMSR$ 4.743,25
24/07/202605010095.007FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMSR$ 4.076,20
24/07/202605010033.022FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMER$ 1.505.424,23
28/01/202605010157.001FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP (10.780.738/0001-72)IPMPR$ 42.100,00
25/02/202605010157.002FOLHA DE PAGAMENTO - IPMP (10.780.738/0001-72)IPMPR$ 45.483,33
24/07/202615070004.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMER$ 220.153,42