Empenhado no Exercício

R$ 1.690.691,59

Liquidado no Exercício

R$ 253.032.421,11

Pago no Exercício

R$ 20.928,05

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
12/03/202605010566.002C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)SEINFRA30R$ 56.209,99
12/03/202605010570.002JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)SEINFRA890R$ 10.956,00
04/03/202605010661.011BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)DEMUTRANR$ 3,63
02/03/202605010013.002AMARILDO RODRIGUES FARIAS – ME (07.858.142/0001-33)IPM1782R$ 4.700,00
29/01/202605010427.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 779.561,89
02/03/202605010661.010BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)DEMUTRANR$ 26,16
25/02/202605010199.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 2.974,12
19/02/202605010719.003WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET2340R$ 849,36
11/03/202608010051.001Johnnathan de Oliveira Pinheiro (038.837.343-14)FCDS20R$ 967,87
09/03/202605010722.003UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM (08.717.148/0001-53)SEGOVR$ 1.500,00