Empenhado no Exercício

R$ 265.000,00

Liquidado no Exercício

R$ 155.407.081,57

Pago no Exercício

R$ 18.546,68

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
23/02/202605010385.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)ADMR$ 2.000,00
23/02/202605010388.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)SECULTR$ 2.000,00
23/02/202605010395.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)SETURR$ 2.000,00
11/06/202605010150.012ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)SETURR$ 1.154,20
05/02/202605010434.002CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (33.484.825/0001-88)FMSR$ 1.666,95
23/02/202605010390.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)GABINETER$ 3.500,00
27/02/202626010031.002RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)FMSR$ 1.839,92
23/02/202605010402.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)SDER$ 3.500,00
23/02/202605010397.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)OUVIDORIAR$ 2.000,00
29/05/202605010199.005BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)SEMAMR$ 39,81