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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80

Valor Empenhado:R$ 2.415.627,56

Saldo a empenhar:R$ 4.637.485,24

Mais Detalhes

Empenho:02010402

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99

Valor Total Liquidado:R$ 92.589,45

Valor Total Anulado:R$ 300.629,54

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 104.084,40

Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição:

Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano. CE, conforme contrato n°1010.22.07.04.01, com fundamento na modalidade de licitação Pregão Eletrônico nº 01.012/2022. (DIESEL). Estimativa para janeiro à julho/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5696 DIESEL. (LITRO)R$ 6,439561.063,59R$ 393.218,9946.685,2302463.999,42510.378,934754
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010402.00719/08/2025844611R$ 25.754,30
R$ 25.754,30
02010402.00623/07/2025829623R$ 20.882,96
R$ 20.882,96
02010402.00523/06/2025816872R$ 10.393,26
R$ 0,00
02010402.00328/05/2025793384R$ 13.756,78
R$ 0,00
02010402.00427/05/2025804605R$ 8.223,58
R$ 0,00
02010402.00204/04/2025776522R$ 3.462,54
R$ 0,00
02010402.00107/03/2025768052R$ 10.116,03
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/04/202502040088SEINFRA02010402NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)768052R$ 10.116,03
28/05/202528050028SEINFRA02010402NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)776522R$ 3.462,54
03/06/202503060063SEINFRA02010402NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)793384R$ 13.756,78
02/06/202502060012SEINFRA02010402NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)804605R$ 8.223,58
24/06/202524060039SEINFRA02010402NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)816872R$ 10.393,26
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0108001401/08/2025PARCIALR$ 300.629,54