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Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.939.662,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 39.939.662,92

Valor Empenhado:R$ 38.989.532,79

Saldo a empenhar:R$ 950.130,13

Mais Detalhes

Empenho:05010520

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:8 - 20/04/2025 a 20/04/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.689.496,73

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.503,27

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 332.342,32

Projeto/Atividade:2.510 - Operacionalização do Sistema Público de Transporte Coletivo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Descrição:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 9º aditivo ao contrato nº 1010.22.04.20.01, com fundamento na modalidade de licitação concorrência pública n° 10.019/2021-CP.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21871 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,88581.395,3488R$ 4.000.000,000,00536.264,0543145.131,29449
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010520.00726/02/202623216R$ 484.371,69
R$ 484.371,69
05010520.00610/02/202623212R$ 475.066,11
R$ 0,00
05010520.00509/02/202623210R$ 458.514,80
R$ 0,00
05010520.00405/02/202623211R$ 473.596,11
R$ 0,00
05010520.00305/02/202623206R$ 411.979,05
R$ 0,00
05010520.00226/01/202623204R$ 496.841,57
R$ 0,00
05010520.00126/01/202623205R$ 487.727,27
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
03/02/202603020061SEINFRA05010520AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23205R$ 487.727,27
30/01/202630010186SEINFRA05010520AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23204R$ 496.841,57
05/03/202605030021SEINFRA05010520AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23206R$ 411.979,05
24/02/202624020062SEINFRA05010520AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23211R$ 473.596,11
24/02/202624020059SEINFRA05010520AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23210R$ 458.514,80
13/03/202613030096SEINFRA05010520AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23212R$ 475.066,11
Lista de Anulações
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