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  4. Informações da Obra
Dados da Licitação(principal): 03.010/2022-CP

Unidade Gestora: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Valor Total do Processo Licitatório: R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos): R$ 23.039.402,70

Saldo a Contratar: R$ 0,00

Dados do Contrato(principal): 03.04.05.23.001

Período de Vigência: 04/05/2023 a 04/01/2027 (1341 dias)

Valor Total do Contrato: R$ 23.039.402,70

Valor Empenhado: R$ 2.309.442,62

Saldo a empenhar: R$ 20.729.960,08

Obra: 0114.23 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA

EM ANDAMENTO

Período 08/05/2023 a 31/12/2026

Qtd. de Visitas: Sem visitas

Qtd. de Paralizações: Sem paralizações

Qtd. de Medições: 8

Última Medição: 01/06/2026 a 30/06/2026

Empresa Responsável: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Endereço: Avenida José Tometeo, Pacatuba - Ceará

Valor da Obra: R$ 6.038.150,42

Valor Total Medido: R$ 1.679.259,81

Valor Total Empenhado: R$ 1.309.442,62

Valor Total Liquidado: R$ 849.745,02

Valor Total Pago: R$ 782.889,05

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Previsão Atualizada de Término: Faltam 151 dias para finalizar

88,67%


Valor da Obra por Fonte de Recurso
Valor Total da Obra: R$ 23.039.402,70
FonteEmpenhado%Liquidado%Pago%
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - EducaçãoR$ 191.182,130.83R$ 0,000R$ 0,000
1569000000 - Outras Transferências do FNDER$ 768.515,473.34R$ 500.000,002.17R$ 500.000,002.17
1569000000 - Outras Transferências do FNDER$ 768.515,473.34R$ 500.000,002.17R$ 500.000,002.17
1569000000 - Outras Transferências do FNDER$ 349.745,021.52R$ 349.745,021.52R$ 282.889,051.23
1569000000 - Outras Transferências do FNDER$ 349.745,021.52R$ 349.745,021.52R$ 282.889,051.23
1569000000 - Outras Transferências do FNDER$ 349.745,021.52R$ 349.745,021.52R$ 282.889,051.23
1569000000 - Outras Transferências do FNDER$ 349.745,021.52R$ 349.745,021.52R$ 282.889,051.23
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - EducaçãoR$ 191.182,130.83R$ 0,000R$ 0,000
1569000000 - Outras Transferências do FNDER$ 768.515,473.34R$ 500.000,002.17R$ 500.000,002.17
1569000000 - Outras Transferências do FNDER$ 768.515,473.34R$ 500.000,002.17R$ 500.000,002.17
1569000000 - Outras Transferências do FNDER$ 768.515,473.34R$ 500.000,002.17R$ 500.000,002.17
Valor Total R$ 1.309.442,62R$ 849.745,02R$ 782.889,05

Financiamento da Obra - Convênios

Nenhum registro encontrado.

Financiamento da Obra - Oper. de Crédito

Nenhum registro encontrado.


Relatório Fotográfico

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Lista de Fornecedores da Obra
NomeTelefoneNº do RNP
FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)8532756589
Lista de Medições da Obra
PeríodoNºValorFiscal da ObraResponsável da EmpresaArt
30/12/2025 - 30/12/20253R$ 138.342,66FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAJORGE LUIZ ANGELIM VIANA20251616228
30/12/2025 - 30/12/20254R$ 191.172,13FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAJORGE LUIZ ANGELIM VIANA20251616228
01/02/2026 - 28/02/202611R$ 147.558,78FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAJORGE LUIZ ANGELIM VIANACE20251616228
28/02/2026 - 31/03/202612R$ 267.085,78FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAJORGE LUIZ ANGELIM VIANACE20251616228
01/04/2026 - 30/04/202613R$ 174.509,31FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAJORGE LUIZ ANGELIM VIANACE20251616228
01/05/2026 - 31/05/202614R$ 304.077,50FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAJORGE LUIZ ANGELIM VIANACE20251616228
02/03/2026 - 31/03/20262R$ 93.735,18FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAJORGE LUIZ ANGELIM VIANACE20251616228
01/06/2026 - 30/06/202615R$ 362.778,47FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVAJORGE LUIZ ANGELIM VIANACE20251616228
Lista de Empenhos da Obra
NúmeroDataExercícioProj/AtvElemento de DespesaSubelemento de DespesaFonteValor
1506000215/06/202620261.0534.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 49.745,02
0106004501/06/202620261.0534.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 600.000,00
0501047405/01/202620261.0534.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 400.000,00
0104002901/04/202620261.0534.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 300.000,00
1812000618/12/202520251.0404.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 191.182,13
0112007801/12/202520251.0404.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 138.342,66
0412000204/12/202520251.0404.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES51 - OBRAS E INSTALACOESR$ 130.172,81
0310000203/10/202520251.0404.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES51 - OBRAS E INSTALACOESR$ 500.000,00
Lista de Pagamentos da Obra
Nº do EmpenhoNº da LiquidaçãoNº do PagamentoDataValor
0106004501060045.0011507010815/07/2026R$ 304.077,50
0501047405010474.0011704007517/04/2026R$ 147.558,78
0501047405010474.0020707004607/07/2026R$ 252.441,22
0104002901040029.0032407000124/07/2026R$ 93.735,18
0104002901040029.0020506000905/06/2026R$ 100.000,00
0104002901040029.0020707003907/07/2026R$ 74.509,31
0104002901040029.0010707004907/07/2026R$ 14.644,56
0310000203100002.0021010005810/10/2025R$ 350.000,00
0310000203100002.0011010005710/10/2025R$ 150.000,00