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  4. Empenho Nº 02010743
Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.964.517,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 27.964.517,44

Valor Empenhado:R$ 27.469.919,88

Saldo a empenhar:R$ 494.597,56

Mais Detalhes

Empenho:02010743

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:5 - 20/04/2024 a 20/04/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total do Empenho:R$ 3.275.225,30

Valor Total Liquidado:R$ 2.946.402,58

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.822,72

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.939.994,63

Projeto/Atividade:2.510 - Operacionalização do Sistema Público de Transporte Coletivo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Descrição:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 6º aditivo ao contrato nº 1010.22.04.20.01, com fundamento na modalidade de licitação concorrência pública n° 10.019/2021-CP.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21871 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,56499.272,15R$ 3.275.225,300,00125.689,538829373.582,611171
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010743.00618/03/202523158R$ 419.200,74
R$ 419.200,74
02010743.00511/03/202523157R$ 472.937,35
R$ 0,00
02010743.00420/02/202523154R$ 433.347,82
R$ 0,00
02010743.00207/02/202523153R$ 430.608,42
R$ 0,00
02010743.00107/02/202523152R$ 388.027,27
R$ 0,00
02010743.00306/02/202523151R$ 396.958,34
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/02/202512020005SEINFRA02010743AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23152R$ 388.027,27
14/02/202514020126SEINFRA02010743AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23153R$ 430.608,42
11/03/202511030073SEINFRA02010743AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23151R$ 396.958,34
12/03/202512030098SEINFRA02010743AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23154R$ 433.347,82
03/04/202503040105SEINFRA02010743AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23157R$ 472.937,35
Lista de Anulações
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