1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
CONSULTAR PAGAMENTOS
    Empenhado no Exercício

    R$ 253.214.806,27

    Liquidado no Exercício

    R$ 108.071.489,89

    Pago no Exercício

    R$ 83.922.360,99

    DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorValor
    28/01/202628010023SSDP05010065FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)4.666,66
    28/01/202628010329FMS05010109FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)163.309,32
    28/01/202628010428SETUR05010395FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)2.000,00
    28/01/202628010100SDA05010019FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)42.645,82
    28/01/202628010300FME05010035FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)606.477,56
    28/01/202628010427SEMAM05010393FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)2.000,00
    28/01/202628010382FMS05010107FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)22.124,56
    28/01/202628010410SEFIN05010041FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)131.454,36
    28/01/202628010361CGM05010078FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)13.300,00
    28/01/202628010036SECULT05010072FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)28.000,00
    28/01/202628010037SSDP05010067FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)268.191,27
    28/01/202628010091FMAS05010064FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)23.712,85
    28/01/202628010241FME05010035FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)45.245,45
    28/01/202628010317FMS05010095FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)4.076,20
    28/01/202628010208SASMCDH05010057FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)12.064,00
    28/01/202628010390FMS05010091FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)4.205,16
    28/01/202628010391FMS05010090FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)20.496,43
    28/01/202628010394FMS05010110FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)5.763,37
    28/01/202628010184FMAS05010060FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)10.187,98
    28/01/202628010354FMS05010088FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)61.482,24