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  4. Informações da Obra
Dados da Licitação(principal): 03.007/2025-PER

Unidade Gestora: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Valor Total do Processo Licitatório: R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos): R$ 6.588.247,41

Saldo a Contratar: R$ 0,00

Dados do Contrato(principal): 03.10.11.25.001

Período de Vigência: 10/11/2025 a 10/11/2026 (365 dias)

Valor Total do Contrato: R$ 6.588.247,41

Valor Empenhado: R$ 1.742.609,39

Saldo a empenhar: R$ 4.845.638,02

Obra: 0001.25

NÃO INICIADA

Período 10/11/2025 a 10/11/2026

Qtd. de Visitas: Sem visitas

Qtd. de Paralizações: Sem paralizações

Qtd. de Medições: 10

Última Medição: 05/01/2026 a 26/01/2026

Empresa Responsável: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Endereço:

Valor da Obra: R$ 6.588.247,41

Valor Total Medido: R$ 1.351.233,24

Valor Total Empenhado: R$ 1.242.609,39

Valor Total Liquidado: R$ 790.986,79

Valor Total Pago: R$ 790.986,79

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Previsão Atualizada de Término: Faltam 241 dias para finalizar

33,97%


Valor da Obra por Fonte de Recurso
Valor Total da Obra: R$ 6.588.247,41
FonteEmpenhado%Liquidado%Pago%
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - EducaçãoR$ 0,000R$ 0,000R$ 0,000
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - EducaçãoR$ 0,000R$ 0,000R$ 0,000
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%R$ 500.000,007.59R$ 448.082,366.8R$ 448.082,366.8
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - EducaçãoR$ 208.707,063.17R$ 0,000R$ 0,000
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%R$ 533.902,338.1R$ 342.904,435.2R$ 342.904,435.2
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - EducaçãoR$ 208.707,063.17R$ 0,000R$ 0,000
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%R$ 533.902,338.1R$ 342.904,435.2R$ 342.904,435.2
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%R$ 533.902,338.1R$ 342.904,435.2R$ 342.904,435.2
Valor Total R$ 1.242.609,39R$ 790.986,79R$ 790.986,79

Financiamento da Obra - Convênios

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Financiamento da Obra - Oper. de Crédito

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Relatório Fotográfico

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Lista de Fornecedores da Obra
NomeTelefoneNº do RNP
NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Lista de Medições da Obra
PeríodoNºValorFiscal da ObraResponsável da EmpresaArt
10/11/2025 - 01/12/20251R$ 221.621,41RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMA20251776093
10/11/2025 - 01/12/20252R$ 121.283,02RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMA20251776093
01/12/2025 - 22/12/20253R$ 208.707,06RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMA20251776093
01/12/2025 - 22/12/20254R$ 88.989,76RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMA20251776093
01/12/2025 - 22/12/20255R$ 102.008,14RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMA20251776093
29/12/2025 - 09/01/20266R$ 36.874,97RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMACE20251776093
05/01/2026 - 26/01/20267R$ 127.183,72RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMACE20251776093
05/01/2026 - 26/01/20268R$ 91.577,51RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMACE20251776093
05/01/2026 - 26/01/20269R$ 160.541,49RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMACE20251776093
05/01/2026 - 26/01/202610R$ 192.446,16RENNAN CORDEIRO SAMPAIOFRANCISCO CORDEIRO DE LIMACE20251776093
Lista de Empenhos da Obra
NúmeroDataExercícioProj/AtvElemento de DespesaSubelemento de DespesaFonteValor
0501021705/01/202620262.1573.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISR$ 500.000,00
0112005801/12/202520252.0603.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISR$ 190.997,90
0212000202/12/202520251.3093.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISR$ 208.707,06
1111002811/11/202520252.0603.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISR$ 342.905,82
Lista de Pagamentos da Obra
Nº do EmpenhoNº da LiquidaçãoNº do PagamentoDataValor
0501021705010217.0020503001005/03/2026R$ 127.183,72
0501021705010217.0030503000805/03/2026R$ 91.577,51
0501021705010217.0041103001311/03/2026R$ 36.874,97
0501021705010217.0010903000309/03/2026R$ 192.446,16
1111002811110028.0022212006722/12/2025R$ 121.283,02
1111002811110028.0012212006822/12/2025R$ 221.621,41